景東縣衛生和計劃生育局（單位）
2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明



 

二O一七年三月二十二日
 

目錄
 

第一部分景東縣衛生和計劃生育局（單位）部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預算編制情況
 

三、  部門基本情況
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預算表
 

一、  財政撥款收支總表
 

二、  一般公共預算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金預算支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預算“三公”經費支出表
 

按照預算管理的相關規定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
 

第一部分  景東縣衛生和計劃生育局（單位）部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

職能參照政府批準的“三定”方案；2017年重點工作任務介紹。主要職能及主要工作：
 

（一）貫徹執行國家和云南省、普洱市、景東縣有關衛生計生、中醫藥工作發展的法律法規和方針政策，擬訂衛生計生以及促進中醫藥事業發展的規劃，起草相關地方性規章草案。協助推進醫藥衛生體制改革，統籌規劃衛生計生服務資源配置，指導縣域衛生計生規劃的編制和實施。
 

（二）負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃、危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
 

（三）貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估。
 

（四）組織擬訂并貫徹實施基層衛生計生服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導基層衛生計生、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生、計生宣傳員管理制度。
 

（五）負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。監督醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準的實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。
 

（六）負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制;負責組織鑒定醫療事故，依法處理醫療糾紛，構建和諧醫患關系;提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
 

（七）貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，制定基本藥物采購、配送、使用的政策措施，協調有關部門提出國家基本藥物目錄縣內藥品生產的鼓勵扶持政策建議。
 

（八）負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫，下同）的醫療、教育、科研工作；負責中醫藥繼承與創新、中醫藥人才培養、中醫藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發與合理利用；規劃、指導中醫醫療機構布局和綜合改革。
 

（九）貫徹落實國家、云南省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，負責計劃生育相關數據采集和分析研究，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。
 

（十）貫徹實施計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施。
 

（十一）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生計生信息共享和公共服務工作機制。
 

（十二）組織擬訂衛生計生人才發展規劃，指導衛生計生人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，按照國家標準，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。
 

（十三）組織擬訂衛生計生科技發展規劃，組織實施衛生計生相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。
 

（十四）指導衛生計生工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查有關法律法規和政策措施的落實，組織查處違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。
 

（十五）負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作，依法組織實施統計調查，參與全省人口基礎信息庫建設。
 

（十六）承擔景東縣愛國衛生運動委員會和景東縣防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責縣級重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。協調有關部門對艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發生和蔓延。
 

（十七）承辦景東縣人民政府交辦的其他事項。
 

行政審批項目，以景東彝族自治縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
 

二、部門預算編制情況
 

景東縣衛生和計劃生育局部門編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。
 

（一）預算編制的指導思想
 

深入貫徹落實科學發展觀，認真落實上級部門各項要求，預算編制既保證方針政策的落實和重點支出需要，又堅持厲行節約，從嚴從緊編制預算，著力提高預算資金的使用效率，不斷提升本部門預算編制工作的科學化、精細化水平。
 

（二）預算的基本原則
 

1、合法性原則。部門預算編制符合《預算法》和國家其他法律、法規。
 

2、真實性原則。部門預算編制以宏觀經濟社會發展形勢和實現本部門職能為依據，實事求是地編制收支預算，提高預算結果的真實性和準確性。
 

3、完整性原則。編制部門預算實行綜合預算、零基預算。
 

4、平衡性原則。本著“量入為出、勤儉節約”的原則，根據財務規則的有關規定，統籌安排各項資金，保證當年預算收支平衡。
 

5、重要性原則。根據本部門職能和年度工作計劃編制部門預算，確保每一筆項目支出與實際工作相符合。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預算編報的單位共1個，分別是景東縣衛生和計劃生育局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業單位0個，非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制20人，其中：行政編制18人，事業編制0人。在職實有23人，其中：財政全供養23人，非財政供養0人。離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

一、2017年部門預算收支情況
 

2017年景東縣衛生和計劃生育局部門（單位）財務總收入329.55萬元，其中：一般公共預算329.55萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
 

2017年部門財政撥款收入329.55萬元，其中，本年收入329.55萬元，上年結轉收入292.03萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款329.55萬元（本級財力329.55萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
 

2017年部門預算總支出329.55萬元，其中：基本支出329.55萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“2010101 行政運行”支出，主要反映本單位的日常支出、“2101103 公務員醫療補助”支出，主要反映單位在職職工公務員醫療補助的支出，“2210201 住房公積金”主要反映單位在職職工住房公積金的支出，“2101101 行政單位醫療”支出，主要反映單位在職職工行政醫療補助的支出。
（各部門可結合實際制作總收支占比分布圖表等）
 

（一）基本支出情況。
 

2017年用于保障景東縣衛生和計劃生育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出329.55萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的95.24％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的4.76％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比44.1，增減變化的原因主要是離退休人員工資轉出社會養老保險局發放。
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
 

（二）項目支出情況。
 

2017年用于保障景東縣衛生和計劃生育局機關機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元，如0等開支。與上年對比0，增減變化的原因主要是0。本單位本年無項目支出。
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
 

（三）2017年一般公共預算支出情況。
 

景東縣衛生和計劃生育局（單位）2017年一般公共預算當年撥款 329.55萬元，比2016年預算數減少44.1萬元，下降13.38%。
 

1.201（類）01（款）01（項）2017年預算數為253.97萬元，比2016年（上年）預算數增加127.73萬元，增長50.29%。主要原因是：在職工工資正常調資。
 

2.210（類）11（款）03（項）2017年預算數為10.49萬元，比2016年（上年）預算數增加10.49萬元，增長100%。主要原因是：新增功能科目。
 

3.221（類）02（款）01（項）2017年預算數為31.46萬元，比2016年（上年）預算數增加31.46萬元，增長100%。主要原因是：新增功能科目。
 

4.210（類）11款）01（項）2017年預算數為33.63萬元，比2016年（上年）預算數增加33.63萬元，增長100%。主要原因是：新增功能科目。
 

二、其他重要事項情況的說明
 

（一）機關運行經費。
 

2017年景東縣衛生和計劃生育局（單位）的機關運行經費財政撥款預算12.1萬元，較2016年預算增加-1.1萬元，增長-9.09%。
 

景東縣衛生和計劃生育局部門2017年財政撥款“三公”經費預算合計19.68 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8.35 萬元（其中，公務用車購置支出0 萬元，公務用車運行維護費支出8.35 萬元），公務接待費支出 11.33萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數減少 27.3.2萬元，減少的主要原因：政府公車改革，公務用車減少，單位厲行節約。
 

1、因公出國（境）費
 

2017年景東縣衛生和計劃生育局部門（單位）根據預算排，擬安排出國（境）經費預算0萬元，較2016年的19萬元減少10.65萬元，主要是由于政府公車改革，公務用車減少導致減少。主要用于開展保障衛生和計生工作，擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
 

2、公務用車購置及運行維護費
 

2017年景東縣衛生和計劃生育局部門（單位）擬安排公車購置及運行維護費8.35萬元，較2017年的19萬元增加（減少）-10.65萬元，主要是由于政府公車改革，公務用車減少導致增加（減少）。其中：購置經費0萬元、運行維護費8.35萬元，主要用于保障保障衛生和計生工作，擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
 

3、公務接待費
 

2017年景東縣衛生和計劃生育局部門部門（單位）擬安排公務接待費預算11.33萬元，較2016年的28萬元增加（減少）-27.32萬元，主要是由于單位厲行節約工作導致減少。主要用于接待接待衛生和計生工作產生的費用。
 

（二）政府采購情況。
 

2017年景東縣衛生和計劃生育局部門（單位）政府釆購預算總額10萬元，其中政府釆購貨物預算10萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預算資金。
 

二、政府性基金預算撥款收入：指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
 

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 

八、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
 

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 

十一、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。